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奥门新浦京网环境管理标准(采购过程:采购控制程序)

编辑: 奥门新浦京网环境标准化办公室 来源: 奥门新浦京网环境标准化办公室 时间:2018年02月23日 浏览次数: 字体:[]

文件

采购过程:采购控制程序

体系编号

G02-1

标准编号

Q/YCHJ059-2017

编制人

沈玲

部门负责人审核

文蕾

人事部门审核                           

黄智明

分管领导审核

邹修阳

1采购过程

      办公室负责对供方进行控制,确保采购产品(包括外包服务)符合规定要求。根据采购产品对最终产品的影响程度,企业将采购划分为两大类:

物资类:指物流仓储服务及企业所使用的设备、物资等;

外包类:指企业为了市场管理的需要,所采购的供方(含水池清洗,电梯维护保养等)

1.1根据采购产品对最终产品的影响程度,企业将采购划分为两大类:

物资类:指物流仓储服务及企业所使用的设备、物资等;

外包类:指企业为了市场管理的需要,所采购的供方(含水池清洗,电梯维护保养等)

1.2对采购的控制程度应与所采购物资及供方的重要程度相适应,并制订评价和重新评价的准则容。

1.3合格供方的评定

为确保对采购的源头进行控制,在体系运行前已有的供方,由关联部门就以往的服务能力及供货能力对其评定;在体系运行后所采购的供方, 由关联部门采取市场调研的方式比选评定,并负责对供方的管理工作。属于政府指定的供方可直接纳入《合格供方名录》中。

评价准则内容包括:

a)供方的资质(营业执照,经营场所)

b)供方的生产/服务能力及供货能力;

c)以往供货/服务情况及服务质量;

d)包括价格等其它方面。

评价结果填写在《合格供方评定表》中。保持评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。

对于新供方的评定,除了包含以上内容,必要时还包括样品及试用的质量等。

对经评价合格的合格供方,采购部门将其记入到《合格供方名录》中,经总经理批准后,依《合格供方名录》采购。

1.4对合格供方的管理

a)对纳入《合格供方名录》中的合格供方,按其提供服务的次数或周期对应评价,将评价结果填写在《供应商服务用品/服务质量跟踪表》中。

b)如合格供方提供的服务或产品出现严重质量问题、三次一般问题或发现供方的服务情况出现不稳定,由发现部门马上通知采购部门,由采购部门暂停该供方的服务资格,并下发《纠正和预防措施处理单》至供方,要求供方三日内填写完毕并反馈至采购部门审核,管理者代表审批后恢复提供服务,如再次出现类似情况,取消合格供方资格,并且三年内不得参与本企业合格供方的评审与服务。

c)对于供方出现的一般问题,如属于产品质量问题,由采购部门进行退货处理,如

属于服务问题,由采购部门填写在工作日志、周检表或《不合格品/服务报告》中,并责成整改。

2采购的流程与实施

2.1 采购信息

每月25日前,根据部门物资购买申请情况及仓库内物资储备情况,需采购的部门提出下月物资或分包服务需求,并列出《采购计划》,明确需采购物资及分包服务的名称、规格、型号、数量要求,由办公室汇总审核、总经理审批后,由办公室在合格供方处实施采购。

2.2 采购合同

提供服务分包的采购必须签订合同。

2.3零星采购

     当出现计划外领料时,需采购的部门根据库存情况拟订《采购计划》,由办公室审核、总经理审批后实施。

3采购产品或供方的验证

3.1企业为确保采购物资符合企业要求,按《产品的监视和测量》实施验证。

3.2当企业或顾客拟在供方的现场实施验证时,企业应在采购合同中与供方达成共识。

3.3采购物资的贮存和发放

    采购物资的贮存、管理和发放见《仓库管理规定》。

当企业或顾客在供方现场实施验证时,应在合同中对验证的安排和接收的标准做出规定。

采购过程控制实行《采购控制程序》。

 

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